Решения на основе Loginom

В условиях быстро меняющихся внешних условий, решения в компании должны приниматься быстрее, проактивно, чтобы управлять итоговым темпом изменений и достигать заданных стратегических целей.

Одним из методов, обеспечивающих достаточную гибкость при планировании решений, проверки различных сценариев, факторного анализа и оптимизации привлекаемых ресурсов, является планирование на основе драйверов (Driver-based planning, DBP — драйверное планирование).

Драйверы — это значимые факторы, оказывающие влияние на результативность и/или эффективность деятельности. Управляя бизнесом через драйверы, мы воздействуем на уровне причин, то есть, действуем опережающе относительно ожидаемого результата.

Применение драйверного планирования для расчета численности персонала

Цель планирования состоит в определении рациональной потребности в персонале и обеспечение его эффективного использования в планируемом периоде.

Для планирования необходимо получить ответы на следующие вопросы:

  1. Какие специалисты понадобятся для успешного ведения дела?
  2. На каких условиях будут привлекаться специалисты — по трудовому договору, по ГПХ, в качестве совместителей и пр.?
  3. Как будет оплачиваться труд каждого привлекаемого работника, на каких принципах и условиях будет осуществляться стимулирование?

Для ответов на вопросы формируется драйверная модель, реализующая, как минимум, два алгоритма:

  • Сбор данных о реализации трудовой функции сотрудников (фотографии рабочего дня, логи систем и пр.), подготовка (очистка и обогащение) данных. Регулярный сбор, по сути, означает мониторинг текущей деятельности сотрудников и позволяет проводить анализ и выработку предложений по улучшению деятельности (в частности, повышение производительности труда, улучшение режима и условий труда, коррекция функциональных обязанностей и др.). На основе собранных данных формируются нормативы — исходные данные, используемые в драйверной модели наряду с драйверами.
  • Расчет плановой численности персонала, сценарное планирование, факторный и другие виды анализа.

Примеры ключевых инициатив, генерируемых при драйверном планировании численности персонала

№№ Виды проверок Входные документы Содержание проверки Параметры/ триггеры для точной настройки драйверной модели Ключевые инициативы по повышению производительности труда
1. Оценка фактического состава выполняемых операций ЛНА, содержащие установленный для процесса/задачи состав операций Сравнение фактического и установленного ЛНА состава операций, выделение пропусков и избыточных операций Эталонный состав выполняемых операций
  • Актуализация ЛНА
  • Дообучение сотрудников
2. Оценка общих трудозатрат и соответствие ТУРВ Табель учета рабочего времени (ТУРВ),

SLA

 Сравнение суммарных фактических трудозатрат с информацией ТУРВ, выделение недоработок и переработок Эталонная продолжительность смены (рабочего дня) с учетом реальных простоев, задержек и др.
  • Перераспределение нагрузки между сотрудниками;
  • Корректировка охвата выполняемых функций для отдельных сотрудников
3. Оценка задействованных ресурсов, средств, систем, материалов, технологий и др. ЛНА, содержащие установленный для процесса/ задачи состав задействованных ресурсов, средств, систем, материалов, технологий и др. Сравнение фактического и установленного ЛНА состава (например, применение для отдельных операций Excel вместо 1С или SAP) Эталонная технология и применяемые средства
  • Актуализация ЛНА
  • Дообучение сотрудников
4. Оценка длительности отдельных операций OLA, SLA Определение длительности каждой из операций, ранжирование для выделения узких мест Гипотеза (для последующей проверки) о разбиении длительных операций на составляющие для повышения точности планирования
  • Определение потенциала для оптимизации процесса/ задачи
5. Оценка однородности имеющихся фактических данных (принадлежности к генеральной совокупности) OLA, SLA Проверка гипотез о влиянии на длительность операций неучтенных ранее факторов (например, различия в квалификации исполнителей, сценариев работ, вида применяемого оборудования, регионов и т.п.) Уточнение драйверной модели при выявлении новых значимых внешних и/или внутренних факторов влияния
  • Внесение корректив в OLA
  • Формирование требований на основании выявленных факторов (например, требования к приему и аттестации персонала, унификации оборудования и пр.)

Пример схемы концептуальной архитектуры реализации драйверного планирования с помощью системы Loginom

Применение Loginom для реализации драйверного планирования. Функции Loginom: Интеграция и подготовка (очистка) данных, расчет нормативов, формирование гипотез для ключевых инициатив по улучшению деятельности (включая повышение производительности труда), расчет на драйверной модели, прогон различных сценариев, факторный и другие виды анализа

 

С чего начать разработку модели для драйверного планирования?

  1. Выбор фокуса. Чтобы выбрать наиболее критические направления, дающие наибольший эффект, начните с аудита бизнес-процессов и диагностики.
  2. Идентификация ключевых драйверов. Если вы знаете, как и чем измеряется ваш бизнес, начините сразу с анализа, если нет, сформируйте вначале систему управления  показателями. Свяжите ее со Стратегией развития.
  3. Закрепление владельцев драйверов. Выделите в организационной структуре компании владельцев, ответственных за измерение, контролирующих и иных необходимых участников. Гармонизируйте с делением владельцев процессов.
  4. Описание методики расчёта. Для каждого драйвера пропишите, как именно он считается, какие есть ограничения и пределы доверия, на каких данных драйвер будет рассчитан, какие должны предъявляться требования к данным.
  5. Автоматизируйте. Посмотрите, подойдет ли вам для этой цели ПО Loginom.